f\& А И КA, / }, ч,.
Утверждаю
ГПОУ 11Хилокское железнодорожное училище"
енование должности уполномоченного лица)
:нование органа - учредителя (учреждения)
И Г.Чащин
(расшифровка подписи)
(на 20 22 г. и плановый период 20 23
от"
10 "
января
января
* °оО>
V й '- .
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
и 20 24 годов1)
20
22
г
Коды
20 22 г.~
Дата
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Министерство образования,науки и молодежной политики Забайкальского края_________
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
Учреждение Государственное профессиональное образовательное учреж дение " Х илокское ж елезнодорож ное училищ е"
Единица измерения: руб
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года5
Остаток средств на конец текущего финансового годаэ
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Код
строки
2
0001
0002
Код по
бюджетной
Аналити-ческий
классификации
код4
Российской
Федерации '
3
4
X
X
X
X
1000
1100
120
1110
1200
130
131
1210
130
131
на 22
текущий
финансовый год
Сумма
на 20 23
г.
первый год планового
периода
5
6
на 20 24 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
7
8
51 687 458,00
34 589 045,00
35 248 982,00
34 492 239,00
30 267 462,00
30 841 383,00
30 987 339,00
26 767 462,00
27 341 383,00
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 22
Аналити-ческий
код4
на 20 23
г.
2
3
1220
130
1300
140
4
г.
первый год планового
второй год
за пределами
финансовый год
периода
планового
планового
периода
периода
7
8
Федерации '
1
на 20 24
текущий
5
6
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет
средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
1310
140
1400
150
17 195 219,00
4 321 583,00
4 407 599,00
1401
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
1500
150
1510
150
152
7 195 219,00
1520
160
162
10 000 000,00
1900
в том числе:
прочие поступления, всего
1980
X
1981
510
2000
X
2100
X
2110
111
211
19 555 808,00
16 724 953,00
16 975 442,00
2120
112
212
15 000,00
15 000,00
25 000,00
2130
113
2140
119
213
5 934 941,00
5 079 907,00
5 155 555,00
2141
119
2142
119
X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
2160
134
X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
X
200
51 687 458,00
34 589 045,00
35 248 982,00
25 505 749,00
21 819 860,00
22 155 997,00
X
X
X
X
X
X
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 22
Аналити-ческий
код4
на 20 23
г.
4
г.
первый год планового
второй год
за пределами
финансовый год
периода
планового
планового
периода
периода
7
8
Федерации
1
на 20 24
текущий
2
3
2170
139
на оплату труда стажеров
2171
139
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139
X
2200
300
2210
320
2211
321
5
6
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
X
в том числе:
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
5 576 215,00
4 321 583,00
4 407 599,00
4 653 546,00
3 619 145,00
3 691 044,00
X
X
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
262
4 653 546,00
3 619 145,00
3 691 044,00
нормативных обязательств
из них:
X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
2220
340
296
922 669,00
702 438,00
716 555,00
X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки
проектов в области науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
X
2300
850
290
10 260,00
9 960,00
9 978,00
2310
851
291
0,00
0,00
0,00
2320
852
291
3 260,00
2 960,00
2 978,00
2330
853
292
3 000,00
3 000,00
3 000,00
853
293
1 500,00
1 500,00
1 500,00
853
295
2 500,00
2 500,00
2 500,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
X
X
X
2400
X
X
X
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
X
взносы в международные организации
2420
862
X
2430
863
X
2500
X
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
2520
831
293
2600
X
220
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
242
(муниципального) имущества
2630
243
225
10 000 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
220
10 595 234,00
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
X
20 595 234,00
8 437 642,00
8 675 408,00
8 437 642,00
8 675 408,00
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
на 22
Аналити-ческий
koaj
на 20 23
г
2
3
4
г.
первый год планового
второй год
за пределами
финансовый год
периода
планового
планового
периода
периода
7
8
Федерации '
1
на 20 24
текущий
6
5
из них:
услуги связи
2641
244
221
150 000,00
150 000,00
100 000,00
ком м унальны е услуги
2642
244
223
2 266 085,00
1 607 880,00
1 759 859,00
247
223
5 473 150,00
4 167 963,00
4 251 622,00
работы, услуги по содержанию им ущ ества
2643
244
225
350 000,00
350 000,00
300 000,00
112
226
120 000,00
120 000,00
110 000,00
226
704 900,00
700 000,00
750 000,00
прочие работы услуги
прочие работы , услуги
2644
244
увеличение стоим ости прочих м атериальны ъ запасов
2645
244
340
1 131 099,00
941 799,00
953 927,00
увеличение стоим остиосновны х средств
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2646
2650
244
400
310
400 000,00
400 000,00
450 000,00
2651
406
2652
407
3000
100
189
-60 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-60 000,00
-60 000,00
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Вы п латы , уменьш аю щ ие доход, всего "
в том числе:
налог на прибыль
ЗОЮ
налог на добавленную стоимость
3020
прочие налоги, уменьшающие доход4
3030
Прочие вы платы , всего 1
X
X
X
X
4000
X
X
4010
610
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
1
1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности),
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в М инистерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г , регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация
По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта П лана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделении^ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
х Показатель отражается со знаком "минус"
* Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению! ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением
Раздел 2. Сведения по выплатам на такупки товаров, работ, услуг 111
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 1'
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
3
4
5
6
7
26000
X
2 0 595 234,00
12 873 094,10
13 133 963 ,1 0
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
26100
X
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
X
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
26300
X
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1
26400
X
20 595 234,00
12 873 094,10
13 133 963,10
12 605 763,00
10 757 094,10
11 017 963,10
1.4.1
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
26420
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
1.4.4.2
1.4.5
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26441
X
26442
X
26450
X
за пределами
планового
периода
8
Сумма
на 20 22 г.
на 20 23 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 21 г.
(текущий
финансовый
год)
1
2
3
4
5
6
7
0,00
0,00
1.4.5 1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
26500
26510
X
20 595 234,00
2021
2022
2023
20 595 234,00
за пределами
плановой)
периода
8
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
3
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
-
..
26600
й - ь
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
0,00
0,00
X
26610
Директор
(должность)
Исполнитель
„ )0 „
Гл. бухгалтер
(должность)
января
20 22
г.
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели B b in J ^ ^ c ^ ^ jp ^ a T B a K y n K y товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
' Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
ь Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
